Версия сайта для слабовидящих

Информация о ходе исполнения бюджета Самарской области за первый квартал 2020 года (п.2.20 плана работы на 2020 год)

Бюджет Самарской области за первый квартал 2020 года исполнен:

по доходам в сумме 40 343 592 тыс. рублей или 21,3% от утвержденных годовых бюджетных назначений (189 351 809 тыс. рублей);

по расходам в сумме 29 544 560 тыс. рублей или 14,7% от утвержденных годовых бюджетных назначений (201 144 330 тыс. рублей).

Бюджет Самарской области по итогам первого квартала 2020 года исполнен с профицитом в размере 10 799 032 тыс. рублей при запланированном дефиците в размере 11 792 521 тыс. рублей.

Исполнение бюджета Самарской области за первый квартал 2020 года представлено в таблице:

Параметры 

областного бюджета

Утвержденные бюджетные 

назначения

на 2020 год, тыс. рублей

Исполнение по состоянию 

на 01.04.2020

Для сравнения: исполнение 

по состоянию на 01.04.2019

тыс. рублей

%

тыс. рублей

%

Доходы

189 351 809

40 343 592

21,3

35 824 241

22,5

Расходы

201 144 330

29 544 560

14,7

26 497 762

15,6

Дефицит (-) / профицит (+)

-11 792 521

+10 799 032

х

+9 326 479

х


Поступления налоговых доходов составили 35 039 117 тыс. рублей или 23,5% к прогнозным назначениям (148 963 866 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления налоговых доходов увеличились на 1 949 657 тыс. рублей или на 5,9%. Наибольшую долю в структуре налоговых доходов составили: налог на прибыль организаций – 14 955 888 тыс. рублей (42,7%), налог на доходы физических лиц – 10 147 297 тыс. рублей (29%), поступления акцизов по подакцизным товарам – 5 084 810 тыс. рублей (14,5%).

Неналоговые доходы поступили в сумме 1 860 993 тыс. рублей или 75,2% от годовых прогнозных бюджетных назначений (2 473 618 тыс. рублей).

Сумма безвозмездных поступлений в областной бюджет составила 3 443 482 тыс. рублей (с учетом возвратов остатков целевых средств прошлых лет) или 9,1% от годовых бюджетных назначений (37 914 325 тыс. рублей), из них объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета – 3 237 710 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года сумма безвозмездных поступлений увеличилась на 1 307 638 тыс. рублей (на 61,2%).

По итогам первого квартала отмечено фактическое превышение прогнозных назначений по отдельным видам доходов (по группам доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, и от продажи материальных и нематериальных активов), а также по доходам от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.

Диапазон исполнения бюджета Самарской области по расходам от сводной бюджетной росписи по разделам бюджетной классификации расходов составил от 1,4% по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» до 23,8% по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга».

Областной бюджет исполнен с учетом его социальной направленности: на финансирование социальной сферы, образования и здравоохранения в отчетном периоде направлено 20 787 907 тыс. рублей (70,4% от общего объема расходов областного бюджета).

Диапазон исполнения бюджета Самарской области главными распорядителями бюджетных средств составил в отчетном периоде от 2,3% (министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) до 24% (департамент ветеринарии Самарской области).

Кассовые расходы областного бюджета по реализации государственных программ Самарской области составили 28 137 528 тыс. рублей (13,7% от сводной бюджетной росписи). По состоянию на 01.04.2020 отсутствует исполнение по 14 государственным программам.

В первом квартале 2020 года средства резервного фонда Правительства Самарской области в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами Правительства Самарской области были использованы в сумме 18 039 тыс. рублей (5,1% от утвержденных бюджетных назначений в объеме 357 000 тыс. рублей). Средства резервного фонда Правительства Самарской области распределялись на следующие цели:

единовременные социальные выплаты гражданам для возмещения затрат, понесенных ими в результате изъятия животных при ликвидации эпизоотических очагов африканской чумы свиней на территориях муниципальных образований Самарской области;

финансовое обеспечение мер по обустройству обсерватора для изоляции лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории, и осуществления медицинского наблюдения за ними;

приобретение государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Самарской области специализированного медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств для реализации противоэпидемических (профилактических) мероприятий в Самарской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Средства резервного фонда Губернатора Самарской области в соответствии с принятыми распоряжениями Губернатора Самарской области были использованы в сумме 4 420 тыс. рублей или 2,6% от утвержденного бюджета (173 000 тыс. рублей).

Расходы, предусмотренные на осуществление инвестиций в объекты капитального строительства, исполнены в сумме 1 224 024 тыс. рублей или 2,7% от сводной бюджетной росписи. Основной объем расходов на осуществление инвестиций в объекты капитального строительства составили расходы на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом (499 330 тыс. рублей), финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области (180 411 тыс. рублей), а также создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (234 016 тыс. рублей).

Поступление в бюджет Самарской области доходов, формирующих дорожный фонд Самарской области (далее – Дорожный фонд), составило 3 271 438 тыс. рублей, или 10,8% к утвержденному годовому прогнозу (30 211 846 тыс. рублей). Основная доля доходов, сформировавших Дорожный фонд в первом квартале 2020 года, сложилась от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации (1 482 006 тыс. рублей, или 45,3% от общего объема поступивших доходов Дорожного фонда) и акцизов на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации (1 055 896 тыс. рублей, или 32,3%).

Исполнение бюджета Самарской области по расходам за счет средств Дорожного фонда составило 2 068 244 тыс. рублей, или 6,1% от утвержденных бюджетных назначений (34 066 025 тыс. рублей). По информации, представленной министерством управления финансами Самарской области, недостаточно высокий уровень исполнения в основном связан с утвержденными графиками производства работ, а также осуществлением оплаты по факту выполненных работ в соответствии с заключенными государственными контрактами. Вместе с тем по итогам первого квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года расходы за счет средств Дорожного фонда увеличились на 709 850 тыс. рублей, или 52,3% (на 01.04.2019 исполнено 1 358 394 тыс. рублей).

Вернуться на предыдущую страницу